目 录

第一部分 2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023年度部门决算说明

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

第一部分 2023年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一)机构设置、职责

1、机构设置

根据中共北京市足彩胜负14场委办公室和足彩胜负14场办公室足彩胜负14场印发《北京市足彩胜负14场市场监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(京朝办字【2019】36号)要求，设立北京市足彩胜负14场市场监督管理局。2023年度决算单位1个,北京市足彩胜负14场市场监督管理局本级，内设40个科室(含工会)，44个基层监管所，1个综合执法大队和6个事业单位。2023年度按照区委组织部要求撤销市场发展科，增设机关纪委。

2、职责

(1)、负责本区市场综合监督管理。

(2)、负责本区市场主体统一登记注册。

(3)、负责组织和指导本区市场监管综合执法工作。

(4)、负责本区反垄断统一执法。

(5)、负责监督管理本区市场秩序。

(6)、负责本区宏观质量管理工作。

(7)、负责本区产品质量安全监督管理工作。

(8)、负责本区特种设备安全监督管理。

(9)、负责本区食品安全监督管理综合协调。

(10)、负责本区食品安全监督管理。

(11)、负责统一管理本区计量工作。

(12)、负责统一管理本区标准化工作。

(13)、负责统一管理本区检验检测工作。

(14)、依法对认证活动实施监督检查。

(15)、负责本区市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。

(16)、落实足彩胜负14场药品、医疗器械、化妆品的法律法规和相关政策。

(17)、贯彻落实专利工作的法律、法规和相关政策，制定本区专利工作发展规划、工作计划、政策措施并组织实施。

(18)、完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)人员构成情况

行政编制(含工勤)721人，实有人数668人；事业编制172人，实有人数152人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计39,502.08万元，比上年减少7,143.99万元，下降15.32%。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩经费收支。

(一)收入决算说明

2023年度本年收入合计39,502.08万元，比上年减少5,469.13万元，下降12.16%。

1.财政拨款收入39,502.08万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入39,502.08万元，占收入合计的100%。

图1：收入决算

(二)支出决算说明

2023年度本年支出合计39,502.08万元，比上年减少7,143.99万元，下降15.32%，其中：基本支出30,032.84万元，占支出合计的76.03%；项目支出9,469.24万元，占支出合计的23.97%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计39,502.08万元，比上年减少7,143.99万元，下降15.32%。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩经费收支。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出39,502.08万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出31,455.57万元，占本年财政拨款支出79.63%； 教育支出121.68万元，占本年财政拨款支出0.31%；社会保障和就业支出5,798.95万元，占本年财政拨款支出14.68%；卫生健康支出2,125.89万元，占本年财政拨款支出5.38%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2023年度决算31,455.57万元，比2023年度年初预算增加669.88万元，增长2.18%。其中：

“市场监督管理事务”(款)2023年度决算31,455.57万元，比2023年度年初预算增加669.88万元，增长2.18%。主要用于市场综合监督管理、市场监管综合执法工作、市场主体统一登记注册等方面工作。

2、“教育支出”(类)2023年度决算121.68万元，比2023年度年初预算减少21.32万元，下降14.91%。其中：

“进修及培训”(款)2023年度决算121.68万元，比2023年度年初预算减少21.32万元，下降14.91%。主要用于干部培训工作。

3、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算5,798.95万元，比2023年度年初预算增加1010.78万元，增长21.11%。其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2023年度决算3,221.56万元，比2023年度年初预算减少31.28万元，下降0.96%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

“抚恤”(款)2023年度决算155.91万元，比2023年度年初预算增加155.91万元，增长100%。主要用于去世人员的抚恤金发放。

“其他社会保障和就业支出”(款)2023年度决算1,949.09万元，比2023年度年初预算增加413.76万元，增长26.95%。主要用于食品安全监测、优化营商环境、知识产权保护、功能疏解工作等支出。

“就业补助”(款)2023年度决算472.39万元，比2023年度年初预算增加472.39万元，增长100%。主要用于相关产业发展支出。

4、“卫生健康支出”(类)2023年度决算2,125.89万元，比2023年度年初预算减少145.65万元，下降6.41%。其中：

“行政事业单位医疗”(款)2023年度决算2,125.89万元，比2023年度年初预算减少145.65万元，下降6.41%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出30,032.84万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、6个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数175.14万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算203.81万元减少28.67万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数0.00万元持平。2023年度组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0.00万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数9.66万元减少9.66万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。2023年度公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数175.14万元，比2023年度年初预算数194.15万元减少19.01万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数0.00万元持平。2023年度购置(更新)0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2023年度决算数175.14万元，比2023年度年初预算数194.15万元减少19.01万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2023年度公务用车保有量114辆，车均运行维护费1.54万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计2,418.92万元，比上年增加4.2万元，增加原因：各项公务活动恢复性增加。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额5,291.96万元，其中：政府采购货物支出258.41万元，政府采购服务支出5,033.55万元。授予中小企业合同金额5,113.78万元，占政府采购支出总额的96.63%，其中：授予小微企业合同金额1,627.82万元，占政府采购支出总额的30.76%。

四、国有资产占用情况

2023年度车辆114台，共计1755.96万元；单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算3,331.19万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7. 本部门所使用的所有支出功能分类项级科目名词解释：

一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(1)、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(2)、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(3)、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场主体管理(项)：反映市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。

(4)、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场秩序执法(项)：反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执 法等市场秩序执法专项工作支出。

(5)、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)信息化建设(项)：反映市场监督管理、药品监督管理部门用于信息化建设及运行维护方面的支出。

(6)、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量基础(项)：反映计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。

(7)、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量安全监管(项)：反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。

(8)、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

(9)、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、 转业士官的培训支出，不在本科目反映。

(10)、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(11)、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(12)、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(13)、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)高技能人才培养补助(项)：反映机关事业单位相关产业发展支出。

(14)、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

(15)、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(16)、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事 业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(17)、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费。

(18)、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表

详见附件

附件：2023-309001-北京市足彩胜负14场市场监督管理局机关决算公开报表

附件：项目自评表